危險化學(xué)品企業(yè)雙重預(yù)防機(jī)制數(shù)字化建設(shè) 工作指南
危險化學(xué)品企業(yè)雙重預(yù)防機(jī)制數(shù)字化建設(shè)
工作指南（試行）
1總則
1.1為貫徹落實《安全生產(chǎn)法》和中共中央辦公廳、 國務(wù)院辦公廳《關(guān)于全面加強(qiáng)危險化學(xué)品安全生產(chǎn)工作的意 見》精神，按照國務(wù)院安委會《關(guān)于實施遏制重特大事故工 作指南構(gòu)建雙重預(yù)防機(jī)制的意見》《危險化學(xué)品安全專項整 治三年行動實施方案》《全國危險化學(xué)品安全風(fēng)險集中治理 方案》有關(guān)要求，推動危險化學(xué)品企業(yè)開展安全風(fēng)險分級管 控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制數(shù)字化建設(shè)（以下簡稱雙重 預(yù)防機(jī)制建設(shè)），制定本指南。
1.2本指南適用于取得應(yīng)急管理部門許可的危險化學(xué) 品生產(chǎn)企業(yè)、經(jīng)營（帶有儲存設(shè)施）企業(yè)、使用危險化學(xué)品 從事生產(chǎn)的化工企業(yè)（以下簡稱企業(yè)），其他化工企業(yè)參照 執(zhí)行。
1.3雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)堅持示范引領(lǐng)、分批推進(jìn)、質(zhì) 效優(yōu)先、全面覆蓋的原則，以實現(xiàn)安全風(fēng)險分級管控和隱患 排查治理數(shù)字化為核心，按照“政府引導(dǎo)、企業(yè)負(fù)責(zé)”的推 進(jìn)模式，構(gòu)建有科學(xué)完善的工作推進(jìn)機(jī)制、有全面覆蓋的安 全風(fēng)險分級管控措施、有責(zé)任明確的隱患排查治理制度、有 線上線下融合的信息化系統(tǒng)、有獎懲分明的激勵約束機(jī)制的 “五有”常態(tài)化運行機(jī)制，實現(xiàn)企業(yè)與政府系統(tǒng)數(shù)據(jù)互聯(lián)互 通，推動企業(yè)雙重預(yù)防機(jī)制與日常管理體系深度融合，保障 企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任有效落實。
1.4建設(shè)程序主要包括成立組織機(jī)構(gòu)、編制工作方案、 開展人員培訓(xùn)、完善管理制度、劃分安全風(fēng)險分析單元、辨 識評估安全風(fēng)險、制定管控措施、實施分級管控、明確隱患 排查任務(wù)、開展隱患排查、實施隱患治理、持續(xù)改進(jìn)提升等 （見附件1） o
2工作推進(jìn)機(jī)制
2.1成立領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)
企業(yè)應(yīng)建立雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé)人任 組長，成員應(yīng)包括分管負(fù)責(zé)人及各部門（車間）負(fù)責(zé)人、技 術(shù)骨干，并明確各自職責(zé)，全面負(fù)責(zé)推進(jìn)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè) 和運行工作。
2.2 編制實施方案
企業(yè)應(yīng)制定全員參與的雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)實施方案，明 確工作目標(biāo)、任務(wù)、實施步驟、責(zé)任主體、完成時限等，做 到責(zé)任層層分解、各崗位清單責(zé)任明確、過程全員參與，確 保雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)各項工作落到實處，實現(xiàn)雙重預(yù)防機(jī)制 全過程責(zé)任閉環(huán)管控。
2. 3開展全員培訓(xùn)
企業(yè)應(yīng)將雙重預(yù)防機(jī)制內(nèi)容納入企業(yè)安全教育培訓(xùn)計 劃，開展全員培訓(xùn)，明確培訓(xùn)學(xué)時、培訓(xùn)內(nèi)容、參加人員、 考核方式等，主要培訓(xùn)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)的思路、安全風(fēng)險 分析及隱患排查清單編制流程、信息化系統(tǒng)操作使用等內(nèi) 容。讓所有人員掌握雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)的目標(biāo)、內(nèi)容、要求、 方法等，具備與崗位職責(zé)相適應(yīng)的雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)能力。
2.4完善管理制度
企業(yè)應(yīng)結(jié)合雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)相關(guān)要求，制修訂安全生 產(chǎn)責(zé)任制、安全風(fēng)險分級管控、隱患排查治理、培訓(xùn)教育. 獎懲管理等相關(guān)管理制度，制度文件應(yīng)符合企業(yè)實際、具有 可操作性，并有效執(zhí)行。
3安全風(fēng)險分級管控
3.1劃分安全風(fēng)險分析單元
按照“功能獨立、大小適中、易于管理”的原則，選取 所有生產(chǎn)裝置、儲存設(shè)施或場所作為安全風(fēng)險分析對象。按 照《危險化學(xué)品重大危險源辨識》（GB18218）規(guī)定，構(gòu)成 重大危險源的應(yīng)獨立作為安全風(fēng)險分析對象。
企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)工藝流程順序或設(shè)備設(shè)施布局，將安全風(fēng)險分析對象分解為若干個相對獨立的安全風(fēng)險分析單元， 與安全生產(chǎn)相關(guān)的泵、壓縮機(jī)、分離設(shè)備、容器、反應(yīng)器等主要設(shè)備設(shè)施均應(yīng)納入安全風(fēng)險分析單元。
3.2辨識評估安全風(fēng)險
企業(yè)應(yīng)組織各相關(guān)部門、專業(yè)、崗位人員，應(yīng)用SCL、 JHA、HAZOP等方法對安全風(fēng)險分析單元進(jìn)行安全風(fēng)險辨識, 評估可能導(dǎo)致的事故后果。
企業(yè)應(yīng)根據(jù)安全風(fēng)險辨識結(jié)果，選擇可能造成爆炸、火 災(zāi)、中毒、窒息等嚴(yán)重后果的事件作為重點管控的安全風(fēng)險 事件。企業(yè)可根據(jù)安全管理實際補充其他安全風(fēng)險事件。
企業(yè)應(yīng)建立安全風(fēng)險清單，主要內(nèi)容包括安全風(fēng)險分析 對象、責(zé)任部門、責(zé)任人、分析單元、安全風(fēng)險事件等。
3. 3繪制安全風(fēng)險空間分布圖
企業(yè)應(yīng)根據(jù)安全風(fēng)險事件可能造成的后果嚴(yán)重程度，對 安全風(fēng)險分析對象進(jìn)行科學(xué)分級，從高到低依次劃分為重大 風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險4個等級，分別釆用紅、 橙、黃、藍(lán)四種顏色進(jìn)行標(biāo)示,并在信息系統(tǒng)中繪制安全風(fēng) 險空間分布圖。
3.4制定管控措施
針對安全風(fēng)險事件，企業(yè)應(yīng)從工程技術(shù)、維護(hù)保養(yǎng)、人 員操作、應(yīng)急措施等方面識別評估現(xiàn)有管控措施的有效性， 其中工程技術(shù)類管控措施主要針對關(guān)鍵設(shè)備部件、安全附 件、工藝控制、安全儀表等方面；維護(hù)保養(yǎng)類管控措施主要 保障動設(shè)備和靜設(shè)備正常運行；人員操作類管控措施主要包 括人員資質(zhì)、操作規(guī)程、工藝指標(biāo)等內(nèi)容；應(yīng)急措施類管控 措施主要包括應(yīng)急設(shè)施、個體防護(hù)、消防設(shè)施、應(yīng)急預(yù)案等內(nèi)容。
企業(yè)在以上管控措施的基礎(chǔ)上，可結(jié)合實際情況，制定
其他管控措施。管控措施應(yīng)按照本企業(yè)規(guī)定，經(jīng)主要負(fù)責(zé)人 評估確定。根據(jù)運行情況，不斷更新管控措施，及時糾正偏差。
3.5實施分級管控
企業(yè)應(yīng)將安全風(fēng)險事件對應(yīng)的管控措施按照分級管控原則分解到領(lǐng)導(dǎo)層、部門、車間、班組、崗位人員等各個層級，確保安全風(fēng)險管控措施有效實施。上一級負(fù)責(zé)管控的措施，責(zé)任相關(guān)的下--級必須同時負(fù)責(zé)管控，并逐級落實。應(yīng)完善安全風(fēng)險清單及隱患排查內(nèi)容（見附件2）,以便數(shù)據(jù)信 息化錄入。
有條件的企業(yè)，可根據(jù)分析對象風(fēng)險評估確定的等級實施分級管控。
4隱患排查治理
4.1明確隱患排查任務(wù)
企業(yè)應(yīng)將安全風(fēng)險管控措施作為隱患排查任務(wù)，明確隱患排查責(zé)任人、頻次等。隱患排查任務(wù)應(yīng)涵蓋全員、責(zé)任清晰、周期明確，且與日常巡檢等計劃性內(nèi)容相融合。
企業(yè)也應(yīng)按照國家法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合企業(yè)實際，制定綜合性、專業(yè)性、季節(jié)性、重點時段及節(jié)假日前等 形式的隱患排查任務(wù)。
4.2開展隱患排查
企業(yè)應(yīng)根據(jù)隱患排查任務(wù)，按期開展隱患排查，隱患排查應(yīng)涵蓋原有日常巡檢的工作，確保管控措施落實。
4. 3 實施隱患治理
排查發(fā)現(xiàn)的隱患，能立即整改的隱患必須立即整改，無法立即整改的隱患，制定隱患治理計劃，做到整改措施、責(zé) 任、資金、時限和預(yù)案“五到位”，確保按時整改。整改完成后要組織對隱患治理效果進(jìn)行驗收，完成隱患閉環(huán)管理。
5信息化系統(tǒng)
企業(yè)應(yīng)根據(jù)《危險化學(xué)品企業(yè)雙重預(yù)防機(jī)制數(shù)字化建設(shè)數(shù)據(jù)交換規(guī)范》（見附件3,以下簡稱《數(shù)據(jù)交換規(guī)范〉〉）， 開發(fā)或改造雙重預(yù)防機(jī)制信息化系統(tǒng)，包含電腦管理端和移 動APP端。電腦管理端具備動態(tài)監(jiān)控安全風(fēng)險管控措施落實、 隱患排查任務(wù)推送、隱患排查治理情況跟蹤監(jiān)督、機(jī)制運行效果評估、異常狀態(tài)自動預(yù)警及考核獎懲等功能；移動APP 端具備隱患排查任務(wù)和預(yù)警信息接收、現(xiàn)場隱患排查情況實 時上報、隱患治理全程跟蹤等功能。對于尚未建設(shè)信息化系 統(tǒng)的企業(yè)，可自主開發(fā)雙重預(yù)防機(jī)制信息化系統(tǒng)，也可部署 應(yīng)急管理部門建設(shè)的系統(tǒng)；對于已經(jīng)自建信息化系統(tǒng)的企 業(yè)，可對現(xiàn)有系統(tǒng)進(jìn)行改造，實現(xiàn)相關(guān)功能，與政府端數(shù)據(jù)互聯(lián)互通，避免重復(fù)建設(shè)。
企業(yè)雙重預(yù)防機(jī)制信息化系統(tǒng)應(yīng)預(yù)留數(shù)據(jù)接口，具備與其他信息化系統(tǒng)有機(jī)融合和與政府系統(tǒng)實現(xiàn)數(shù)據(jù)互聯(lián)互通功能，應(yīng)利用移動化、信息化手段開展隱患排查。有條件的企業(yè)可拓展融合視頻智能分析、特殊作業(yè)電子作業(yè)票等其他 “工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)+危化安全生產(chǎn)”典型應(yīng)用場景功能，提高雙重預(yù)防機(jī)制數(shù)字化建設(shè)運行效果。
6激勵約束機(jī)制
企業(yè)應(yīng)建立雙重預(yù)防機(jī)制運行激勵約束制度，明確考核 獎懲的標(biāo)準(zhǔn)、頻次、方式方法等，并與員工獎勵評優(yōu)掛鉤； 健全激勵約束機(jī)制，企業(yè)可根據(jù)信息化系統(tǒng)自動生成的數(shù) 據(jù)，落實激勵約束制度，定期兌現(xiàn)，調(diào)動全員參與的積極性、主動性和創(chuàng)造性。
7持續(xù)改進(jìn)提升
7. 1動態(tài)評估
企業(yè)應(yīng)根據(jù)每周雙重預(yù)防機(jī)制運行效果，查找原因，及時制定整改措施，持續(xù)改進(jìn)；根據(jù)《危險化學(xué)品企業(yè)雙重預(yù) 防機(jī)制數(shù)字化建設(shè)運行成效評估標(biāo)準(zhǔn)（試行）〉〉（見附件4）, 每年對雙重預(yù)防機(jī)制運行效果進(jìn)行一次評估并加以改進(jìn)，重點評估安全風(fēng)險管控措施適宜性、隱患排查任務(wù)可操作性和主體責(zé)任落實到位情況等內(nèi)容。
當(dāng)發(fā)生下列情形時，應(yīng)及時開展評估改進(jìn)：
1 ）法律法規(guī)或其他要求發(fā)生變更；
2） 操作條件變化、設(shè)備或工藝改變；
3） 存在技術(shù)改造項目；
4） 組織機(jī)構(gòu)發(fā)生變更。
7. 2更新完善
根據(jù)評估結(jié)果，剖析制度漏洞和管理缺陷，更新安全風(fēng) 險清單，補充完善安全風(fēng)險控制措施，重新配置隱患排查任 務(wù)，修訂管理制度。
7. 3持續(xù)運行
企業(yè)應(yīng)對雙重預(yù)防機(jī)制運行過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時糾正，不斷改進(jìn)提升安全管理成效。
附件：1.雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作程序圖
2.安全風(fēng)險清單及隱患排查內(nèi)容表（樣例）
3 .危險化學(xué)品企業(yè)雙重預(yù)防機(jī)制數(shù)字化建設(shè)數(shù) 據(jù)交換規(guī)范
4.危險化學(xué)品企業(yè)雙重預(yù)防機(jī)制數(shù)字化建設(shè) 運行成效評估標(biāo)準(zhǔn)（試行）
雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作程序圖
成立領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)
激勵約束機(jī)制
工 作 推 進(jìn) 機(jī) 制
安
全 風(fēng) 險 分 級 管 :控
編制實施方案
開展全員培訓(xùn)
完善管理制度
劃分安全風(fēng)險分析 單元
辨識評估安全風(fēng)險：
繪制安全風(fēng)險空間分
布圖
制定管控措施
明確隱患排查任務(wù)
實施分級管控 《
隱患排查治理
開展隱患排查
隱患治理驗收
線上線下相融合的信息化平臺
持續(xù)改進(jìn)提升
安全風(fēng)險清單及隱患排查內(nèi)容表（樣例）
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管控對象 （生產(chǎn)裝置/儲 存設(shè)施） |
責(zé)任 部門 |
責(zé)任 人 |
分析 單元 |
安全風(fēng)險事件 （最嚴(yán)重后果） |
管控措施分類 |
管控措施 |
陰患排查內(nèi)容 |
崗位 （負(fù)責(zé)人） |
周期 |
隱患問題描述 |
備注 |
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工程 技術(shù) |
關(guān)鍵設(shè)備/部 件 |
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3 |
尺 |
可能存在的隱患問題i |
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可能存在的隱患問題2 |
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安全附件 |
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2 |
周 |
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工藝控詞 |
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安全儀表 |
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其它 |
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華護(hù)保養(yǎng) |
動設(shè)備 |
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靜設(shè)備 |
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人員援侑 |
人員資質(zhì) |
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操作規(guī)程 |
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工藝指標(biāo) |
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應(yīng)忌措施 |
應(yīng)急設(shè)施 |
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個體防護(hù) |
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消防設(shè)施 |
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應(yīng)急預(yù)案 |
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各注：此樣例僅供參考。
危險化學(xué)品企業(yè)雙重預(yù)防機(jī)制
數(shù)字化建設(shè)數(shù)據(jù)交換規(guī)范
1范圍
本規(guī)范規(guī)定了危險化學(xué)品企業(yè)雙重預(yù)防機(jī)制的安全風(fēng)險分析 管控清單、隱患排查記錄、隱患治理清單等數(shù)據(jù)的分類、接入要 求、接入安全要求、更新頻率以及交換方式。
2術(shù)語和定義
下列術(shù)語和定義適用于本規(guī)范。
2.1 安全風(fēng)險
在生產(chǎn)經(jīng)營活動中發(fā)生生產(chǎn)安全事故（事件）可能性與生產(chǎn) 安全事故（事件）后果嚴(yán)重性的組合。
2.2安全風(fēng)險分析對象
安全風(fēng)險伴隨的生產(chǎn)儲存設(shè)施、部位、場所、區(qū)域等。
2.3安全風(fēng)險分析單元
按照功能相對獨立、便于日常管理等原則，進(jìn)一步將安全風(fēng) 險分析對象劃分出若干個相對獨立的、便于識別的單元。
2.4重大危險源
長期地或臨時地生產(chǎn)、儲存、使用和經(jīng)營危險化學(xué)品，且危 險化學(xué)品的數(shù)量等于或超過臨界量的單元。
2.5安全風(fēng)險事件
可單獨或共同引發(fā)生產(chǎn)安全事故（事件）的內(nèi)在根源、狀態(tài)、 行為或其組合。即可能導(dǎo)致人身傷害和（或）健康損害和（或）
財產(chǎn)損失的根源、狀態(tài)或行為或它們的組合。
2.6最嚴(yán)重生產(chǎn)安全事故事件
指生產(chǎn)裝置、儲存設(shè)施安全風(fēng)險管控措施發(fā)生失效，可能導(dǎo) 致人員傷害或重大經(jīng)濟(jì)損失的爆炸、火災(zāi)、中毒、窒息等安全風(fēng) 險事故事件。
2.7 安全風(fēng)險管控措施
為將安全風(fēng)險降低至可接受程度所釆取的工程技術(shù)、維護(hù)保 養(yǎng)、操作行為和應(yīng)急設(shè)施等管控方法和措施。
2.8安全風(fēng)險分級管控
根據(jù)安全風(fēng)險事件可能造成的后果嚴(yán)重程度確定不同管控層 級的安全風(fēng)險管控方式。
2.9 隱患
管控措施存在缺陷或缺失時形成的物的不安全狀態(tài)、人的不 安全行為、管理上的缺陷等。
3雙重預(yù)防機(jī)制接入數(shù)據(jù)分類
雙重預(yù)防機(jī)制數(shù)據(jù)接入涉及的數(shù)據(jù)范圍包括：
(1 )企業(yè)進(jìn)行安全風(fēng)險辨識過程中整理出的安全風(fēng)險分級管 控清單；
(2 )對于安全風(fēng)險管控措施有效性排查的隱患排查記錄；
(3 )企業(yè)隱患排查治理過程中產(chǎn)生的隱患治理清單；
(4)安全風(fēng)險空間分布圖。
3. 1安全風(fēng)險分級管控'清單數(shù)據(jù)要求
要求安全風(fēng)險管控清單按照：企業(yè)T安全風(fēng)險分析對象-安 全風(fēng)險單元-安全風(fēng)險事件-安全風(fēng)險管控措施的結(jié)構(gòu)進(jìn)行梳 理。
(1)安全風(fēng)險分析對象：是指產(chǎn)生安全風(fēng)險伴隨的生產(chǎn)過程、 儲存設(shè)施、部位、場所、區(qū)域等。要求安全風(fēng)險分析對象的劃分 與企業(yè)重大危險源劃分相兼容，如果安全風(fēng)險分析對象所在區(qū)域 構(gòu)成重大危險源，則直接以該重大危險源作為安全風(fēng)險分析對象o 如果所在區(qū)域未構(gòu)成重大危險源，也需在危險化學(xué)品登記信息管 理系統(tǒng)中注冊為“非重大危險源”，對所在區(qū)域進(jìn)行統(tǒng)一的危險 源編碼管理。
(2)安全風(fēng)險分析單元：根據(jù)企業(yè)實際情況將安全風(fēng)險分析 對象分解為若干個相對獨立的單元。
(3 )安全風(fēng)險事件：能導(dǎo)致人員傷害或重大經(jīng)濟(jì)損失的爆炸、 火災(zāi)、中毒、窒息等最嚴(yán)重生產(chǎn)安全事故后果的事件。企業(yè)也可 根據(jù)實際需求上傳其他安全風(fēng)險事件。
(4)安全風(fēng)險管控措施：針對該單元的安全風(fēng)險事件，從工 程技術(shù)、維護(hù)保養(yǎng)、操作行為、應(yīng)急措施等方面來識別評估對應(yīng) 的管控措施，并針對每項管控措施制定相應(yīng)的隱患排查內(nèi)容。
3.2 隱患排查治理數(shù)據(jù)要求
企業(yè)應(yīng)根據(jù)安全風(fēng)險管控清單中的管控措施，制定隱患排查 計劃，按照分級管控原則確定排查責(zé)任人、排查周期、方式等。
企業(yè)根據(jù)隱患排查標(biāo)準(zhǔn)及安全風(fēng)險管控措施要求，按照隱患 排查計劃，釆取相應(yīng)的排查方式開展隱患排查，形成隱患治理清 單，并組織相關(guān)人員對隱患治理情況進(jìn)行驗收。
為避免出現(xiàn)安全風(fēng)險、隱患“兩張皮”現(xiàn)象，要求隱患排查 治理清單數(shù)據(jù)與安全風(fēng)險分級管控清單數(shù)據(jù)相關(guān)聯(lián)，即隱患信息 需要與安全風(fēng)險分析對象強(qiáng)關(guān)聯(lián)。
4雙重預(yù)防機(jī)制接入數(shù)據(jù)要求
企業(yè)
|
|
|||
|
風(fēng)險分析對象 |
1: |
n |
|
|
1: n |
|
|
|
|
風(fēng)險分析單元 |
|
|
|
|
1 ~~ 1: n |
|
|
|
|
i |
|
|
|
|
風(fēng)險事件 , " 1' 一 1: n |
|
|
|
|
管控措施 |
—-1: n ( || 時貝制)一a |
隱患信息 |
|
|
~~1 1: 11 |
1： |
n |
|
|
■ |
|
|
|
|
隱患排查任務(wù) |
|
隱患治理記錄 |
|
1: n
i
:隱患排查記錄
圖1雙重預(yù)防機(jī)制實體-關(guān)系
4. 1安全風(fēng)險分析單元
上傳企業(yè)全廠區(qū)的安全風(fēng)險空間分布圖，每家企業(yè)最多上傳 20張。
表1企業(yè)安全風(fēng)險空間分布
|
編號 |
名稱 |
標(biāo)識符號 |
數(shù)據(jù) 類型 |
數(shù)據(jù) 長度 |
是否 必填 |
說明 |
|
1 |
主鍵 |
ID |
字符 |
36 |
是 |
主鍵UUID |
|
2 |
企業(yè)編碼 |
C0MPANY_C0DE |
9 |
|
曰 疋 |
|
|
3 |
安全風(fēng)險空 間分布圖 |
IMG |
長文 本 |
|
|
圖片的 base64 編 碼。圖片格式 為PNG或 JPEG,圖片大 小不超過 5M.每家企業(yè) 最多上傳2() 張圖片。 |
|
編號 |
名稱 |
標(biāo)識符號 |
數(shù)據(jù) 類型 |
數(shù)據(jù) 長度 |
是否 必填 |
說明 |
|
4 |
刪除標(biāo)志 |
DELETED |
字符 |
1 |
是 |
同步的數(shù)據(jù) 刪除標(biāo)志（正 常：（）；已刪 除：1） 同步的數(shù)據(jù) 不可物理刪 除，如需刪 除，標(biāo)志記為 1。 |
|
5 |
創(chuàng)建時間 |
CREATE.DATE |
0期 時間 |
|
1=1 疋 |
創(chuàng)建時間 |
|
6 |
創(chuàng)建人 |
CREATE-BY |
字符 |
50 |
曰 疋 |
創(chuàng)建人 |
|
7 |
最后修改時 問 |
UPDATE-DATE |
日期 時間 |
|
曰 疋 |
最后修改時 間（新創(chuàng)建的 數(shù)據(jù)和創(chuàng)建 時間相同） |
|
8 |
最后修改人 |
UPDATE.BY |
字符 |
50 |
曰 疋 |
最后修改人 |
4. 2安全風(fēng)險分析單元
一個安全風(fēng)險分析對象可有多個安全風(fēng)險分析單元，包括分 析單元名稱、描述等信息。
數(shù)據(jù)更新頻率：1次/天，根據(jù)修改時間增量同步。
表2安全風(fēng)險分析單元信息
|
編號 |
名稱 |
標(biāo)識符號 |
數(shù)據(jù) 類型 |
數(shù)據(jù) 長度 |
是否 必填 |
說明 |
|
1 |
主鍵 |
ID |
字符 |
36 |
1=1 疋 |
主鍵UUW |
|
2 |
風(fēng)險分析對象 編碼 |
HAZARD-CODE |
字符 |
36 |
曰 疋 |
風(fēng)險分析對 象編碼即危 險化學(xué)品登 記信息管理 系統(tǒng)中的危 險源編碼 |
|
3 |
責(zé)任部門 |
HAZARD.DEP |
字符 |
200 |
曰 疋 |
風(fēng)險分析對 象所屬部門 名稱 |
|
4 |
責(zé)任人 |
HAZARD- LIABLE-PERSON |
字符 |
200 |
曰 疋 |
風(fēng)險分析對 象所屬部門 負(fù)責(zé)人姓名 |
|
5 |
風(fēng)險分析單元 名稱 |
R1SK_UNIT_NAM E |
字符 |
200 |
疋 |
風(fēng)險分析單 元名稱 |
|
6 |
刪除標(biāo)志 |
DELETED |
字符 |
1 |
曰 疋 |
同步的數(shù)據(jù) 刪除標(biāo)志（正 常：0;已刪 除：1） 同步的數(shù)據(jù) 不可物理刪 除，如需刪 除，標(biāo)志記為 1。 |
|
7 |
創(chuàng)建時間 |
CREATE-DATE |
日期 時間 |
|
是 |
創(chuàng)建時間 |
|
8 |
創(chuàng)建人 |
CREATE-BY |
字符 |
50 |
是 |
創(chuàng)建人 |
|
9 |
最后修改時間 |
UPDATE_DATE |
日期 時間 |
|
曰 疋 |
最后修改時 間（新創(chuàng)建的 數(shù)據(jù)和創(chuàng)建 時間相同） |
|
10 |
最后修改人 |
UPDATB-BY |
字符 |
50 |
疋 |
最后修改人 |
|
11 |
企業(yè)編碼 |
COMPANY-CODE |
字符 |
9 |
12 疋 |
企業(yè)編碼 |
4. 3安全風(fēng)險事件
用于存儲安全風(fēng)險分析單元的安全風(fēng)險事件信息，一般情況 下一個安全風(fēng)險分析單元至少需要上傳一個最嚴(yán)重生產(chǎn)安全事故 事件。
數(shù)據(jù)更新頻率：1次/天，根據(jù)修改時間增量同步。
表3安全風(fēng)險事件信息
|
編號 |
名稱 |
標(biāo)識符號 |
數(shù)據(jù) 類型 |
數(shù)據(jù) 長度 |
是否 必填 |
說明 |
|
1 |
主鍵 |
1D |
字符 |
36 |
曰 疋 |
主鍵UUID |
|
2 |
風(fēng)險分析單元 ID |
RISK-UNIT... 1D |
字符 |
36 |
12 疋 |
所屬風(fēng)險單元 UUID |
|
3 |
風(fēng)險事件名稱 |
RISK一EVENT_NA ME |
字符 |
100 |
是 |
風(fēng)險事件名稱 |
|
4 |
刪除標(biāo)志 |
DELETED |
字符 |
1 |
l=J 疋 |
刪除標(biāo)志（正 常：（）；已刪除： 1 ） 同步的數(shù)據(jù)不 可物理刪除， 如需刪除，標(biāo) |
|
|
|
|
志記為1。 |
|||
|
5 |
創(chuàng)建時間 |
CREATE-DATE |
日期 時間 |
|
曰 疋 |
創(chuàng)建時間 |
|
6 |
創(chuàng)建人 |
CREATILBY |
字符 |
50 |
曰 疋 |
創(chuàng)建人 |
|
7 |
最后修改時間 |
UPDATE_DATE |
日期 時間 |
|
旦 疋 |
最后修改時間 （新創(chuàng)建的數(shù) 據(jù)和創(chuàng)建時間 相同） |
|
8 |
最后修改人 |
UPDATE-BY |
字符 |
50 |
是 |
最后修改人 |
|
9 |
企業(yè)編碼 |
COMPANY-CODE |
字符 |
9 |
疋 |
企業(yè)編碼 |
4.4安全風(fēng)險管控措施
用于存儲安全風(fēng)險事件對應(yīng)的管控措施，包括措施分類、描 述、隱患排查內(nèi)容等信息。
數(shù)據(jù)更新頻率：1次/天，根據(jù)修改時間增量同步。
表4管控措施信息
|
編號 |
名稱 |
標(biāo)識符號 |
數(shù)據(jù) 類型 |
數(shù)據(jù) 長度 |
是否 必填 |
說明 |
|
1 |
主鍵 |
ID |
字符 |
36 |
曰 疋 |
主鍵UUID |
|
2 |
風(fēng)險事件〔D |
RISK-EVENT,! D |
字符 |
36 |
是 |
所屬風(fēng)險事件 UUID |
|
3 |
管控方式 |
DATA.SRC |
字符 |
2 |
否 |
自動化監(jiān)控：1; 隱患排查：2 |
|
4 |
管控措施描述 |
RISK-MEASURE 一 DESC |
字符 |
1000 |
是 |
管控措施描述 |
|
5 |
管控措施分類 1 |
CLASSIFYl |
字符 |
2 |
是 |
管控措施分類 （工程技術(shù)：1; 維護(hù)保養(yǎng)：2; 操作行為：3; 應(yīng)急措施：4 ） |
|
6 |
管控措施分類 :） |
CLASSIFY |
字符 |
4 |
13 疋 |
工藝控制:1-1； 關(guān)鍵設(shè)備/部件： 1-2; 安全附件：1-3; 安全儀表：1~4; 其它：1-5; 動設(shè)備：2-1; 靜設(shè)備：2-2; 其它：2-3;人員 資質(zhì)：3T; 操作記錄：3-2; |
|
|
|
|
|
|
|
交接班：3-3; 其它:3-4; 應(yīng)急設(shè)施：4T; 個體防護(hù)：4-2; 消防設(shè)施：4-3; 應(yīng)急預(yù)案：4-4。 其它：4-5; |
|
7 |
管控措施分類 3 |
CLASSIFY3 |
字符 |
100 |
否 |
由企業(yè)自行定 義。 |
|
8 |
隱患排查內(nèi)容 |
TROUBLESHOOT 一CONTENT |
字符 |
1000 |
是 |
隱患排查內(nèi)容 |
|
9 |
刪除標(biāo)志 |
DELETED |
字符 |
1 |
是 |
刪除標(biāo)志（正常： 0;已刪除:1） 同步的數(shù)據(jù)不可 物理刪除，如需 刪除，標(biāo)志記為 1. |
|
10 |
創(chuàng)建時間 |
CREATE-DATE |
日期 時間 |
|
曰 疋 |
創(chuàng)建時間 |
|
11 |
創(chuàng)建人 |
CREATE.BY |
字符 |
50 |
是 |
創(chuàng)建人 |
|
12 |
最后修改時間 |
UPDATE_DATE |
日期 時間 |
|
曰 疋 |
最后修改時間 （新創(chuàng)建的數(shù)據(jù) 和創(chuàng)建時間相 同） |
|
13 |
最后修改人 |
UPDATE-BY |
字符 |
50 |
曰 疋 |
最后修改人 |
|
14 |
企業(yè)編碼 |
COMPANY CODE |
字符 |
9 |
是 |
企業(yè)編碼 |
4. 5隱患排查任務(wù)
用于存儲安全風(fēng)險管控措施對應(yīng)的隱患排查任務(wù)。包括管控 措施、隱患排查內(nèi)容、巡檢周期、排查結(jié)果等信息。
數(shù)據(jù)更新頻率：1次/天，根據(jù)修改時間增量同步。
表5隱患排查任務(wù)信息
|
編號 |
名稱 |
標(biāo)識符號 |
數(shù)據(jù) 類型 |
數(shù)據(jù) 長度 |
是否 必填 |
說明 |
|
1 |
主鍵 |
ID |
字符 |
36 |
曰 疋 |
主鍵UUID |
|
2 |
管控措施id |
RISK-MEASURE 一 ID |
字符 |
36 |
是 |
管控措施主鍵 UUID |
|
3 |
隱患排査內(nèi)容 |
TROUBLESHOOT -CONTENT |
字符 |
1()00 |
曰 疋 |
隱患排查內(nèi)容 |
|
4 |
巡檢周期 |
CHECK一CYCLE |
數(shù)值 |
4 |
是 |
巡檢周期 |
|
5 |
巡檢周期單位 |
CHECK-CYCLE UNIT |
字符 |
20 |
是 |
巡檢周期單位 （小時、天、月、 年） |
|
6 |
刪除標(biāo)志 |
DELETED |
字符 |
1 |
是 |
刪除標(biāo)志（正常： 0；已刪除：1） 同步的數(shù)據(jù)不可 物理刪除，如需 刪除，標(biāo)志記為 1。 |
|
7 |
創(chuàng)建時間 |
CREATE-DATE |
日期 時間 |
|
13 疋 |
創(chuàng)建時間 |
|
8 |
創(chuàng)建人 |
CREATILBY |
字符 |
50 |
是 |
創(chuàng)建人 |
|
9 |
最后修改時間 |
UPDATE_DATE |
日期 時間 |
|
曰 疋 |
最后修改時間 （新創(chuàng)建的數(shù)據(jù) 和創(chuàng)建時間相 同） |
|
10 |
最后修改人 |
UPDATE. BY |
字符 |
50 |
是 |
最后修改人 |
|
11 |
企業(yè)編碼 |
COMPANY.CODE |
字符 |
9 |
是 |
企業(yè)編碼 |
4.6 隱患排查記錄
企業(yè)根據(jù)隱患排查任務(wù)制定的排查周期對每個任務(wù)進(jìn)行定期 排查，將排查結(jié)果記錄并上報。
數(shù)據(jù)更新頻率：1次/天，根據(jù)修改時間增量同步。
表6隱患排查記錄
|
編號 |
名稱 |
標(biāo)識符號 |
數(shù)據(jù) 類型 |
數(shù)據(jù) 長度 |
是否必 填 |
說明 |
|
1 |
主鍵 |
1D |
字符 |
36 |
是 |
主鍵UUID |
|
2 |
隱患排查任務(wù) ID |
CHECK_TASK_I D |
字符 |
36 |
曰 疋 |
隱患排查任務(wù) UUID |
|
3 |
排查時間 |
CHECK-TIME |
日期 時間 |
|
是 |
排查時間 |
|
4 |
排查結(jié)果 |
CHECK-STATUS |
字符 |
1 |
是 |
排查結(jié)果（正常： 0； 存在隱患：1; 未排查：2; 其他：3） |
|
5 |
刪除標(biāo)志 |
DELETED |
字符 |
1 |
是 |
刪除標(biāo)志（正常： 0;已刪除：1） 同步的數(shù)據(jù)不可 物理刪除，如需 |
|
|
|
|
|
|
|
刪除，標(biāo)志記為 1。 |
|
6 |
創(chuàng)建時間 |
CREATE.DATE |
日期 時間 |
|
是 |
創(chuàng)建時間 |
|
7 |
創(chuàng)建人 |
CREATE.BY |
字符 |
50 |
曰 疋 |
創(chuàng)建人 |
|
8 |
創(chuàng)建人手機(jī)號 |
CREATE - BY ..M0 BILE |
字符 |
20 |
曰 疋 |
創(chuàng)建人手機(jī)號 |
|
9 |
最后修改時間 |
UPDATE_DATE |
日期 時間 |
|
是 |
最后修改時間 （新創(chuàng)建的數(shù)據(jù) 和創(chuàng)建時間相 同） |
|
10 |
最后修改人 |
UPDATE-. BY |
字符 |
50 |
1=1 疋 |
最后修改人 |
|
11 |
最后修改人手 機(jī)號 |
UPDATIkBY—MO BILE |
字符 |
20 |
旦 疋 |
最后修改人手機(jī) 號 |
|
12 |
企業(yè)編碼 |
COMPANY CODE |
字符 |
9 |
是 |
企業(yè)編碼 |
4. 7隱患排查信息
隱患內(nèi)容包括：對應(yīng)的管控措施、隱患名稱、治理類型、隱 患等級、隱患來源、隱患描述、形成原因分析、隱患狀態(tài)、登記 時間、登記人、治理期限、整改負(fù)責(zé)人等信息。
隱患來源包括對隱患排查任務(wù)排查過程中發(fā)現(xiàn)的隱患，以及 在其他排查過程中發(fā)現(xiàn)的與安全風(fēng)險分析對象關(guān)聯(lián)的隱患。
數(shù)據(jù)更新頻率：1次/天，根據(jù)修改時間增量同步。
表7隱患排查信息
|
編號 |
名稱 |
標(biāo)識符號 |
數(shù)據(jù) 類型 |
數(shù)據(jù) 長度 |
是否 必填 |
說明 |
|
1 |
主鍵 |
ID |
字符 |
36 |
曰 疋 |
主鍵UUID |
|
2 |
風(fēng)險分析對 象編碼 |
HAZARD.. CODE |
字符 |
36 |
曰 疋 |
風(fēng)險分析對象編 碼 所有隱患必須綁 定風(fēng)險分析對象 |
|
3 |
管控措施主 綻 |
RISK一MEASURE— ID |
字符 |
36 |
否 |
管控措施主鍵 UUID 所有隱患排查任 務(wù)產(chǎn)生的隱患必 須綁定管控措施。 |
|
4 |
隱患排查記 |
CHECK-RECORD. |
字符 |
36 |
否 |
隱患排查記錄ID |
|
|
錄ID |
II) |
|
|
|
所有由隱患排查 時產(chǎn)生的隱患必 須提供關(guān)聯(lián)的隱 患排查記錄ID |
|
5 |
隱患名稱 |
DANGER-NAME |
字符 |
3()() |
是 |
隱患名稱 |
|
6 |
隱患等級 |
DANGER-LEVEL |
數(shù)字 |
1 |
是 |
隱患等級（…般隱 患：（）；重大隱患： 1） |
|
7 |
登記時間 |
REGIST-TIME |
日期 時間 |
|
是 |
登記時間 |
|
8 |
登記人姓名 |
REGISTRANT |
字符 |
1()() |
1=1 疋 |
登記人姓名 |
|
9 |
隱患米源 |
DANGER一SRC |
字符 |
4 |
曰 疋 |
日常排查：1; 綜合性排查：2; 專業(yè)性排查：3; 季節(jié)性排查：4; 重點時段及節(jié)假 日前排查:5; 事故類比排查:6; 復(fù)產(chǎn)復(fù)工前排查： 7； 外聘專家診斷式 排查:8; 管控措施失效：9 其他：1（）。 |
|
10 |
治理類型 |
DANGER.MANAGE -TYPE |
數(shù)字 |
1 |
曰 疋 |
隱患治理類型（ 即查即改：0； 限期整改：1 ） |
|
11 |
隱患類型 |
HAZARD-DANGER -TYPE |
數(shù)字 |
1 |
1x1 疋 |
隱患類型（安全： 1； 工藝：2; 電氣：3; 儀表：4; 消防：5; 總圖：6; 設(shè)備:7; 其他：8） |
|
12 |
隱患描述 |
DANGER-DESC |
字符 |
100() |
是 |
隱患描述 |
|
13 |
原因分析 |
DANGER-REASON |
字符 |
1000 |
否 |
原因分析 |
|
14 |
控制措施 |
CONTROL.MEASU RES |
字符 |
1000 |
否 |
控制措施 （ |
|
15 |
資金 |
COST |
字符 |
100 |
否 |
單位（萬元） |
|
16 |
整改責(zé)任人 |
LIABLE-PERSON |
字符 |
100 |
1=1 疋 |
整改責(zé)任人 |
|
17 |
隱患治理期 |
DANGER-MANAGE |
日期 |
|
是 |
隱患治理期限 |
|
|
限 |
-DEADLINE |
時間 |
|
|
|
|
18 |
驗收人姓名 |
CHECK一ACCEPT一 PERSON |
字符 |
50 |
曰 疋 |
當(dāng)隱患狀態(tài)為已 驗收時，驗收人為 必填項。 |
|
19 |
驗收時間 |
CHECK一ACCEPT一 TIME |
日期 時間 |
|
曰 疋 |
當(dāng)隱患狀態(tài)為已 驗收時，驗收時間 為必填項。 |
|
20 |
驗收情況 |
CHECK-ACCEPT- COMMENT |
字符 |
1000 |
否 |
驗收情況描述 |
|
21 |
隱患狀態(tài) |
DANGER-STATE |
數(shù)字 |
1 |
是 |
隱患狀態(tài)（整改 中:0；待驗收：1； 已驗收：9） |
|
22 |
刪除標(biāo)志 |
DELETED |
字符 |
1 |
是 |
刪除標(biāo)志（正常： 0；已刪除：1） 同步的數(shù)據(jù)不可 物理刪除，如需刪 除，標(biāo)志記為1. |
|
23 |
創(chuàng)建時間 |
CREATE.DATE |
13期 時間 |
|
曰 疋 |
創(chuàng)建時間 |
|
24 |
創(chuàng)建人 |
CREATE-BY |
字符 |
50 |
曰 疋 |
創(chuàng)建人 |
|
25 |
最后修改時 間 |
UPDATE一DATE |
日期 時冋 |
|
曰 疋 |
最后修改時間（新 創(chuàng)建的數(shù)據(jù)和創(chuàng) 建時間相同） |
|
26 |
最后修改人 |
UPDATE-BY |
字符 |
50 |
曰 疋 |
最后修改人 |
|
27 |
企業(yè)編碼 |
COMPANY-CODE |
字符 |
9 |
是 |
企業(yè)編碼 |
4. 8數(shù)據(jù)互聯(lián)互通流程
企業(yè)基礎(chǔ)信息和危險源基礎(chǔ)信息沿用全國危險化學(xué)品登記綜 合服務(wù)系統(tǒng)交換要求。
圖2數(shù)據(jù)互聯(lián)互通流程
注：雙重預(yù)防匯聚計算節(jié)點，包括雙重預(yù)防機(jī)制計算模型、預(yù)警機(jī)制、 數(shù)據(jù)匯聚及上報、運行效果評估等功能。
企業(yè)應(yīng)將雙重預(yù)防機(jī)制數(shù)據(jù)通過部統(tǒng)一部署的雙重預(yù)防匯聚 計算節(jié)點上傳至省級危險化學(xué)品安全生產(chǎn)風(fēng)險監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng)；對 于已將企業(yè)雙重預(yù)防機(jī)制數(shù)據(jù)匯聚至園區(qū)、縣、市局信息化系統(tǒng) 的，應(yīng)將系統(tǒng)內(nèi)有關(guān)企業(yè)雙重預(yù)防機(jī)制數(shù)據(jù)通過雙重預(yù)防匯聚計 算節(jié)點上傳至省級危險化學(xué)品安全生產(chǎn)風(fēng)險監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng)，保證 各級政府?dāng)?shù)據(jù)匯聚的時效性和運行效果評估的一致性。省級危險 化學(xué)品安全生產(chǎn)風(fēng)險監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng)匯聚企業(yè)雙重預(yù)防機(jī)制數(shù)據(jù) 后，通過部級共享交換系統(tǒng)統(tǒng)一上報至應(yīng)急管理部。
附件4
危險化學(xué)品企業(yè)雙重預(yù)防機(jī)制數(shù)字化建設(shè)運行成效評佔標(biāo)準(zhǔn)（試行）
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序 |
A級 r^~H - |
B級
I H 1 - |
機(jī)制建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)與要求 |
評估方法 ： |
評分標(biāo)準(zhǔn) |
訐估記錄 |
扣 分 |
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1 |
工作推 進(jìn)機(jī)制 （10 分） |
成立 領(lǐng)導(dǎo) （2分） |
企業(yè)應(yīng)建立雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)領(lǐng) 導(dǎo)機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé)人任組長，成 員應(yīng)包括分管負(fù)責(zé)人及各部門 （車間）負(fù)責(zé)人，并明確各自職 責(zé)。 |
查資料： 下發(fā)的正式文件、 安全座產(chǎn)責(zé)拄制 度。 詢問： 企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、 分管負(fù)責(zé)人及各 部門（車間）負(fù)責(zé) 人是否掌握雙重 預(yù)防機(jī)制建設(shè)基 岌舅親及應(yīng)履行 的主要職責(zé)。 |
1.未以正式文件 明確雙重預(yù)防機(jī) 制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu) 的,扣1分。 2.企業(yè)主要負(fù)責(zé) 人未擔(dān)任組長的， 扣2分。 3.未明確領(lǐng)導(dǎo)機(jī) 構(gòu)職責(zé)的，扣1 分。 否決項: 企業(yè)主要負(fù)責(zé)人 沒有主持研究雙 重預(yù)防機(jī)制建設(shè) 重大問題的，評估 為不合臨。 |
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24
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序號 |
A級
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B級
〔 |
機(jī)制建設(shè)標(biāo)/隹與要求 |
評估方法 |
評分標(biāo)準(zhǔn) |
評估記錄 |
1? |
得分 |
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制施案硏 編輿方(2 |
企業(yè)應(yīng)制定全員參與的雙重預(yù)防 機(jī)制建設(shè)實施方案，明確工作目 標(biāo)、任務(wù)、實施步驟、進(jìn)度安排 等，做到責(zé)任層層分解。 |
查資料： 查閱實施方案和 相關(guān)記錄等，并核 好實施情況。 |
1.未制定實施方 案的，扣2分。 2.未做到負(fù)有安 全生產(chǎn)責(zé)彳壬曲崗 位全員參與，每缺 一個崗位扣1分。 3.實施方案未明 確工作目標(biāo)、任 務(wù)、實施步驟、進(jìn) 度安排等：一項扣 0. 5分；實施方案 未進(jìn)行層層分解 的，扣2分。 |
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開展 荃員 培訓(xùn) （4分） |
1.企業(yè)應(yīng)制定培訓(xùn)計劃，明確培 訓(xùn)學(xué)時、培訓(xùn)丙容、寥加人員、 籌核方式等。 2.企業(yè)應(yīng)組織開展培訓(xùn)，主要培 訓(xùn)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)的思路、、安 全風(fēng)險分病■淸草編制流程、信息 化系統(tǒng)操作旋用拿內(nèi)容。 3.培訓(xùn)考核結(jié)果應(yīng)記入培訓(xùn)檔 案。 |
查資料： 、 培訓(xùn)計劃、培羽 記泉與檔案、培訓(xùn) 教育制度。 鈾養(yǎng)冋詢： 隨機(jī)抽查、問詢各 層級、各崗位人員 是否掌握雙重預(yù) 防機(jī)制培訓(xùn)內(nèi)容。 |
1.企業(yè)未制定培 訓(xùn)計劃的，扣1 分。 2.無培訓(xùn)記錄的， 扣2分。 3.未對負(fù)有安全 生產(chǎn)責(zé)任而崗位 實現(xiàn)全員培訓(xùn)的， |
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序號 |
A級 r 卩］, |
B級 i 旦 1 ^7 |
機(jī)制建設(shè)標(biāo),隹與要求 |
評估方法 |
評分標(biāo)準(zhǔn) |
評估記錄 |
nH\n- I7J |
得分 |
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扣2分。 4.隨機(jī)抽查的人 員不掌握相關(guān)培 訓(xùn)內(nèi)容的，一人扣 0.5 分。 ? 抽查至少50%的中 層以上管理人員， 有20%以上未參加 培訓(xùn)的，評估為不 合窟 |
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善理度如 完^1^2 |
1.企業(yè)應(yīng)結(jié)合雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè) 相關(guān)要求，制修訂安全生產(chǎn)責(zé)任 制、安全風(fēng)險分級管控、隱患排 查治理、培訓(xùn)教育、獎懲管理等 相關(guān)管理制度。 2.制度文件應(yīng)符合企業(yè)實際、具 看奇操作性,弄茬崗位得到有菠 執(zhí)行。 |
查資料： 1.相關(guān)制度文件。 2.制度發(fā)放、傳達(dá) 而耽行記泉。 現(xiàn)場檢查： 各部門/崗位是否 已獲取有效的相 關(guān)制度文件并有 藪執(zhí)行。 |
1.無相關(guān)管理制 度的或未按照雙 重預(yù)防機(jī)制相關(guān) 要求，制修訂管理 制度的，一項扣1 分。 2.制度文件未有 效執(zhí)行的，扣1 分。 |
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序號 |
A級 t 十 女系 |
B級
11十］- |
機(jī)制建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)與要求 |
評估方法 |
評分標(biāo)準(zhǔn) |
評估記錄 |
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得分 |
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2 |
安全風(fēng) 險分級 管控 （20 分） |
劃分 安全 風(fēng)險 分析 簞元 （5分） |
1.按照“功能獨立、大小適中、 易于管理”的原則，選取所有生 產(chǎn)裝亶、儲為設(shè)施或場掰作為安 全風(fēng)險分析對象。按照《危險化 學(xué)品重大危險源辨識?（GB18218） 構(gòu)成重大殼險潦而應(yīng)秋立作為安 全風(fēng)險分析對象。 2.企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)工藝流程順序 或設(shè)備設(shè)方&希局，將安全風(fēng)陰分 析勇篆分靡岳若干相奸獨立的安 全風(fēng)險分析單元，主要設(shè)備設(shè)施 均應(yīng)納入安全風(fēng)險分析單元。 |
查資料： 安全風(fēng)險清單。 |
1.企業(yè)安全風(fēng)險 分析對象不全的， 缺一項扣2分。 2.企業(yè)未將主要 設(shè)備設(shè)施納入安 全風(fēng)險分析單元 的，一項扣1分。 否決項： 企業(yè)安全風(fēng)險分 析對象沒有覆蓋 所有重大危險源 的，評估為不合 格。 |
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\17 識估全險分 辨評妾風(fēng)5 z(v |
L企業(yè)應(yīng)組織各相關(guān)部門、專業(yè)、 崗位，應(yīng)用SCL、JHA. HAZ0P等 方法對安全風(fēng)險分析單元進(jìn)行安 全風(fēng)險辨識，評估可能導(dǎo)致的事 故后果。 2.企業(yè)應(yīng)根據(jù)安全風(fēng)險辨識結(jié) 杲，選擇可能造成爆炸、火災(zāi)、 中毒、窒息等嚴(yán)重后果的事件作 為重點管控的荽荃風(fēng)險事件。企1 |
查資料、查信息 系金. 1.姜荃風(fēng)險清單。 2.安全風(fēng)險辨識 身程記泉。 抽查詢問：、 抽查企業(yè)相關(guān)部 門、班組、崗位人 員是否參與安全 |
1.企業(yè)未組織全 員開展風(fēng)險辨識 的,少一崗位扌口 2 分。 2.親選擇嚴(yán)重后 杲事出襯為重點 管控的安全風(fēng)險 事件鬲，扣2分？ 3.企金未形成安 |
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序號 |
A級 |
B級 t t t I ' [ |
機(jī)制建設(shè)標(biāo)/隹與要求 |
評估方法 |
評分標(biāo)準(zhǔn) |
評估記錄 |
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得分 |
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i |
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業(yè)可根據(jù)安全管理實際補充其他 安全加險事件。 3.企業(yè)應(yīng)建立安全風(fēng)險清單，主 要內(nèi)容包括安全風(fēng)險分析對象、 責(zé)徑部門、責(zé)任人、分拼簞元、 安全風(fēng)險事件等 |
風(fēng)險辨識。 |
全風(fēng)險清單的，扣 5分。 |
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繪制 喙荃 風(fēng)險 空間 分布 圖 （2分） |
1.企業(yè)應(yīng)根據(jù)安全風(fēng)險事件可能 造成的后果嚴(yán)重程度，對安全風(fēng) 險分析對象進(jìn)行科學(xué)分級。 2.從高到低依次劃分為重大風(fēng) 險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng) 險4個等級，分別采用紅、橙、 黃、藍(lán)四種顏爸蜜行麻示。 3.在信息系統(tǒng)中繪制安全風(fēng)險空 間分市圖。 |
查資料、查信息 系統(tǒng)： 1.安全風(fēng)險清單。 2.安全風(fēng)險空間 分布圖。 |
1.企業(yè)未對安全 風(fēng)險分析用象進(jìn) 行分級由，扣2 分。 2.企業(yè)安全風(fēng)險 分級與辨識結(jié)果 木一致荷,扣1 分。 3.清息系統(tǒng)中未 顯示安全風(fēng)險空 間分布圖的，扣2 分。 |
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定控施硏 制管措(4 |
1.針對安全風(fēng)險事件，企業(yè)應(yīng)從 工程我術(shù)、維護(hù)保養(yǎng)、人員操作、 應(yīng)急措施等方面識別評估現(xiàn)有管 控箱席的肴貌性,其申工程技術(shù) 類管琶措方&主要針勇次鍵設(shè)畜部 件、安全附件、工藝控制、安全 |
肇資料、查信息 系統(tǒng)： 檢查管控措施是 否經(jīng)過評估南定， 控制措施是否全 面、無疏漏、可操 |
1.管控措施不全 面、操作性不強(qiáng)， 一項扣0. 5分。 2.信況麥生變化 后，管控措施未及 時修正，一項扣 |
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序號 |
A級 要素 |
B級 t H 1 -j— |
機(jī)制建設(shè)標(biāo)/隹與要求 |
評估方法 |
評分標(biāo)準(zhǔn) |
評估記錄 |
1? |
得分 |
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儀表等方面；維護(hù)保養(yǎng)類管控措 施主要保障動設(shè)備和靜設(shè)備正常 運行；人員操作類管控措施主要 包括人員資質(zhì)、、操作觀程、工藝 指標(biāo)等內(nèi)容；應(yīng)急措施類管控措 施主要包括應(yīng)急設(shè)施、個體防護(hù)、 消防設(shè)施、應(yīng)急預(yù)案等內(nèi)容。管 控措施應(yīng)按照公司規(guī)定，經(jīng)主要 負(fù)責(zé)人評福鶴定。 2.企業(yè)在以上管，控措施的基礎(chǔ) 可結(jié)合實際情況，制定其他 管控矗思 3.根據(jù)運*亍情況,、不斷更新管控 箱方*,及銖糾H福差。 |
"有效落 |
0.5 分。 3.管控措施未經(jīng) 過薛估漏定的,扣 1分。 |
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序號 |
A級 【 |
B級
t H 1 |
機(jī)制建設(shè)標(biāo)/隹與要求 |
評估方法 |
評分標(biāo)準(zhǔn)： |
評估記錄 |
S |
得分 |
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實施 分坂 管控 （4分） |
1.企業(yè)應(yīng)將安全風(fēng)險事件對應(yīng)的 管控措施分解到公司領(lǐng)導(dǎo)、部門、 車間、靠組條崗位人員等客度坂, 孽）保安全風(fēng)險管控措施有效實 施。 2.上一級負(fù)責(zé)管控措施，責(zé)任相 關(guān)的下一級必須同時負(fù)責(zé)管控， 并逐級落實。 |
現(xiàn)場檢查： 核金崗位人員參 與過程，及是否清 蚤*落實自身崗 位相關(guān)管控措施。 |
實措2 落控扣 未管人 員位一 人崗， 位身的。 崗自施分 |
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3 |
隱患排 查治理 （24 分） |
\7 確患查務(wù)分 明隱排任5 /V |
1.企業(yè)應(yīng)將安全風(fēng)險管控措施作 為隱患排查的任務(wù)，明確隱患排 查責(zé)任人、頻次等。隱患排查住 務(wù)應(yīng)涵蓋全員、責(zé)彳壬清疏、周期 明確，且與日常巡檢等計劃性內(nèi) 容相融合。 2.企業(yè)也應(yīng)按照國家法律法規(guī)及 標(biāo)準(zhǔn)要親，結(jié)合企業(yè)實際，制定 綜合性、專應(yīng)性、季節(jié)座董點 時段及節(jié)假日前等形式的隱患排 查任務(wù)。 |
查資料、查信息 系統(tǒng)： 安全風(fēng)險分析和 隱患排查任務(wù)清 單。 |
L隱患排查任務(wù) 釆窟蓋到負(fù)有安 全生產(chǎn)責(zé)任蔚崗 位和個人，或排查 責(zé)任木清晰，哉排 查周期不明確，一 項扣1分。 2.隱患排查形式 不全面的，扣2 分。 否決項: 隱患排查任務(wù)覆 蓋崗位低于80% |
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序號 |
A級 要素 |
B級 t f |
機(jī)制建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)與要求 |
評估方法 |
評分標(biāo)準(zhǔn) |
評估記錄 |
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得分 |
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i 1 |
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1 |
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的，評估為不合 格。 |
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展患查14> 開隱排{分 |
企業(yè)應(yīng)根據(jù)隱患排查任務(wù)，按期 開展隱患排查，確保管控措施落 實。 |
查信息系統(tǒng)： 1.隱患排查記錄。 2 -陰、患扌*查任套 完成率。 |
1.隱患排查任務(wù) 完成率低于80% 的，扣5分。 2.崗位人員未按 期開展隱患排查， 一人扣2分。 3.同一崗位連續(xù) 兩個周期未完成 隱患排查任務(wù)的， 扣5分。 |
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隱患 治理 時收 （5分） |
1.排查發(fā)現(xiàn)的隱患，能立即整改 的隱患必須立即整改，無法立即 整改的隱息，制定隱患治理計劃， 切實做到整改措施、責(zé)任、資金、 時限和預(yù)案“五到位”，確保按 時整改。整改完成后要組織對隱 息治理效果進(jìn)行驗收，完成隱患 閉環(huán)管理。 |
。錄 賬：記 臺統(tǒng)改 :患系整 料隱息患 依業(yè)信隱 查企査查 |
1.未制定隱患整 改計劃，一項扣2 分。 2.一般隱息超期 未整改，一項扣2 分；重大隱患超期 未整改，一項扣5 分。 3.未組織隱患整 |
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序 1 |
A級 女素 |
B級
t |
機(jī)制建設(shè)標(biāo)/隹與要求 |
評估方法 |
評分標(biāo)準(zhǔn) 改驗收，一項扣1 分。 |
評估記錄 |
扣 分 |
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1 4 |
信息化 系統(tǒng) （30 分） |
息系建要k30> 信化第設(shè)求{分 |
1.企業(yè)應(yīng)開發(fā)或改造信息化系 統(tǒng)，包含電腦管理端和移動APP 端，滿足數(shù)據(jù)交換規(guī)范的要求。 2.電腦管理端具備動態(tài)監(jiān)控安全 風(fēng)險管控措施落實、隱患排查任 務(wù)推送、隱患排查治理情況跟蹤 監(jiān)督、機(jī)制運行效果評估、異常 狀態(tài)自動預(yù)警及考核獎懲等功 能；移動APP端具備隱患排查任 務(wù)和預(yù)警信息接收、現(xiàn)場隱患排 查情況實時上報、隱息治理全程 跟蹤等功能。 3.企業(yè)應(yīng)利用移動終端開展隱患 排查。 4.企業(yè)信息化系統(tǒng)與政府系統(tǒng)實 現(xiàn)數(shù)據(jù)互聯(lián)互通。 |
查信鳥系統(tǒng)： 登呆信息化系統(tǒng) 查看系統(tǒng)功能及 運行情況。 現(xiàn)場柱查： 抽查不同崗位人 員信息系統(tǒng)使用 信況。 |
1.信息化系統(tǒng)功 能不滿足要求，一 項扣5分。 2.移動終端數(shù)量 不滿足隱患排查 需求的，扣5分。 3.企業(yè)信息化系 統(tǒng)未與政府系統(tǒng) 實現(xiàn)數(shù)據(jù)互聯(lián)互 通的,扣10分。 否決項： 企業(yè)呆按照數(shù)據(jù) 交換規(guī)范建設(shè)信 息化系統(tǒng)或沒有 利用移動APP端 進(jìn)行隱患排查，評 估為不合惡。 |
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5 |
激勵約 束機(jī)制 |
0 |
1.企業(yè)建立雙重預(yù)防機(jī)制運行激 諭約束制度，明鬲考核獎懲白&命 |
查資料、信息化 系統(tǒng)： |
1.激勵約束制度 未明確考核獎懲 |
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序號 |
A級 t ■ f~I " / J、 |
B級 t H i |
機(jī)制建設(shè)標(biāo),隹與要求 |
評估方法 |
評分標(biāo)準(zhǔn) |
評估記錄 |
1 |
得分 |
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（6分） |
（6分） |
準(zhǔn)、頻次、萬式萬法等，并與員 工工資薪酬［哉獎金）掛矗 2.根據(jù)信息化系統(tǒng)自動生成的績 效考核結(jié)果，落實激勵約束制度， 定期兌現(xiàn)。 |
1.企業(yè)激勵約術(shù) 制度。 2.考核獎懲記錄。 |
標(biāo)準(zhǔn)、頻次、方式 方法，一項扣1 分。 2.未按考核結(jié)果 兌現(xiàn)南，扣2分。 未制定?考核獎懲 辦法或壽獎懲辦 法從未兌現(xiàn)過的， 評估為不合格。 |
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序號 |
A級 H~h -j— 要系 |
B級 女素 |
機(jī)制建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)與要求 |
評估方法 |
評分標(biāo)準(zhǔn) |
評估記錄 |
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得分一
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6 |
持續(xù)改 進(jìn)提升 （10 分） |
態(tài)估10> 動評{分
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1.企業(yè)應(yīng)根據(jù)每周雙重預(yù)防機(jī)制 運行效果,畫我原囪,及弟削定 整我措施，持續(xù)我進(jìn)。 2.企業(yè)至少每年一次對雙重預(yù)防 機(jī)制運行效果進(jìn)行評估并加以改 進(jìn)，重點評估安全風(fēng)險管控措施 適宜性、隱患排查任務(wù)可操作性 等內(nèi)容。 3.當(dāng)發(fā)生下列情形時，應(yīng)及時開 展評估?改進(jìn)： 1）新的或變更的法律法規(guī)或其他 要滎； 2「養(yǎng)作條件變化或工藝改變； 3） 我術(shù)改造項目； 4） 者分事件、事故或其他信息的 薪認(rèn)識; 5） 組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。 |
查資料、信息系 統(tǒng)： 企業(yè)評估記錄和 整改昆親。 |
1.未開展年度評 估的，扣5分。 2.評估發(fā)現(xiàn)的問 題未及時整改，- 項扣1分。 否決項： 企業(yè)發(fā)生5種情 況變化時，未及解 開展評估的，評估 為不合格。 |
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序號 |
A級 t H 1 — |
B級
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機(jī)制建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)與要求 |
評估方法 |
評分標(biāo)準(zhǔn) |
評估記錄 |
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得分 |
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附加項 |
XI/ 升能分 提功10 ( |
汗伊1) 提功{分 |
在雙重預(yù)防機(jī)制信息化系統(tǒng)基礎(chǔ) 上，企業(yè)可根據(jù)實際情況拓展以 下功能： 1.存殊作業(yè)電子作業(yè)票； 2.視頻智能分析； 3.其他功能。 I： |
查信息系統(tǒng)： 1.特殊作業(yè)電子 作業(yè)票。 2.視頻智能分析。 3.其他。 |
1 ?拓展1種功能 的，加2分。 2.拓展2種功能 的,加5分。 3.超過2種功能 的,加10分。 |
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各注:1.總分共計110分，其中附加分1。分。
2.每一評估要素的分值扣完為止，缺項按。分計。
3.成效水平分四個等級：得分90分（含）以上為優(yōu)秀，80 （含）-90分為良好，70 （含）-80分為合格，70分以
下為不合格。
4.共7條否決項，出現(xiàn)任一否決項即判評估不合格
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